1、PR转PO生成并根据采购申请单,在系统内生成采购订单,审核后打印出纸档,盖章传真给相应供应商,纸档需保存,采购申请转成采购订单需在2个工作日内完成(物料已确认无问题的情况下)；2、交期及库存管理：跟催供应商,确认物料/交期/单价无误后将订单回传,回传纸档保存,订单回传需在1周内完成；？3、按采购订单上物料交期定期跟催物料的生产情况及交付情况；？4、根据生产欠料及时发放送货通知，并督促供应商按需求时间点交货（无法交付时需出差跟催，此岗位有出差需求）；？5、根据欠料清单和生产计划需求,对欠料进行跟进及库存控制，异常及时反馈、处理；6、对帐录入发票？要求供应商每月5号前发出对帐单，采购按上月外购入库数量对帐,注意有红字入库部分需在当月扣款，对帐单必须在5个工作日内确认回传给供应商；7、要求供应商当月发票必须在当月25号前到达我司，否则将计入下个月；8、收到发票后将此发票对应的对账单,附在发票后，送财务记帐；？9、不良品退换货：来料后经IQC检验不合格,并出具不合格报告,由采购员与供应商沟通退货并及时补回良品；10、根据月度不良品清单,与供应商沟通退货并及时补回良品；11、指标统计：统计供应商及时交付率和交付合格率,每月5号上交；12、统计当月因我司问题导致的超额运费,时时更新；13、更新预付款现金付款记录表,时时更新；14、协助科室主管完成相关日常工作；任职条件：1、大专以上学历，男女不限，25岁以上；2、3年以上采购跟单及物控工作经验，熟练使用WORD,EXCEL等办公软件的,熟悉ERP系统？3、具有良好的对外协调、沟通和表达能力;具有公平、正直、敬业精神;坚持原则，责任心强，工作细致认真，服务态度好；4、能独立
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